http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno?format=html Thu, 28 Sep 2023 17:37:36 -0500 es-ES hourly 1 http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/formatos-17/7639-ci-fr22-formato-plan-de-accion-de-mejora?format=html CI Fr22 Formato plan de acción de mejora http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/formatos-17/7639-ci-fr22-formato-plan-de-accion-de-mejora?format=html mary.rodriguez@senado.gov.co (Mary Rodriguez) Formatos Thu, 28 Sep 2023 17:37:36 -0500 http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/procedimientos-17/7638-ci-pr05-procedimiento-auditorias-internas-de-gestion-4?format=html CI Pr05 Procedimiento auditorias internas de gestión http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/procedimientos-17/7638-ci-pr05-procedimiento-auditorias-internas-de-gestion-4?format=html mary.rodriguez@senado.gov.co (Mary Rodriguez) Procedimientos Thu, 28 Sep 2023 17:34:48 -0500 http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/procedimientos-17/7637-ci-pr02-procedimiento-de-medicion-de-satisfaccion-frente-al-tramite-pqrs?format=html CI Pr02 Procedimiento de medición de satisfacción frente al trámite PQRS http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/procedimientos-17/7637-ci-pr02-procedimiento-de-medicion-de-satisfaccion-frente-al-tramite-pqrs?format=html mary.rodriguez@senado.gov.co (Mary Rodriguez) Procedimientos Thu, 28 Sep 2023 17:33:10 -0500 http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/caracterizacion-17/7652-ci-ca01-caracterizacion-proceso-gestion-de-control-interno?format=html CI Ca01 Caracterización Proceso Gestión de Control Interno http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/caracterizacion-17/7652-ci-ca01-caracterizacion-proceso-gestion-de-control-interno?format=html lina.pineros@senado.gov.co (Lina Marcela Piñeros Lopez ) Caracterización Thu, 28 Sep 2023 00:00:00 -0500 http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/indicadores-y-riesgos-16/7089-matriz-de-riesgos-proceso-gestion-de-control-interno-2023?format=html Matriz de riesgos proceso Gestión de Control Interno 2023 http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/indicadores-y-riesgos-16/7089-matriz-de-riesgos-proceso-gestion-de-control-interno-2023?format=html maria.cardona@senado.gov.co (Maria Fernanda Cardona) Riesgos Fri, 14 Apr 2023 00:00:00 -0500 http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/formatos-17/3440-ci-fr21-formato-planificacion-de-aseguramiento?format=html CI Fr21 Formato planificación de aseguramiento y auditoría interna http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/formatos-17/3440-ci-fr21-formato-planificacion-de-aseguramiento?format=html mary.rodriguez@senado.gov.co (Mary Rodriguez) Formatos Wed, 05 Feb 2020 09:53:46 -0500 http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/formatos-17/3439-ci-fr20-formato-supervision-de-auditoria?format=html CI Fr20 Formato supervisión de auditoria http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/formatos-17/3439-ci-fr20-formato-supervision-de-auditoria?format=html mary.rodriguez@senado.gov.co (Mary Rodriguez) Formatos Wed, 05 Feb 2020 09:49:26 -0500 http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/formatos-17/3438-ci-fr19-formato-informe-de-auditoria?format=html CI Fr19 Formato informe de auditoria http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/formatos-17/3438-ci-fr19-formato-informe-de-auditoria?format=html mary.rodriguez@senado.gov.co (Mary Rodriguez) Formatos Wed, 05 Feb 2020 09:47:35 -0500 http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/formatos-17/3436-ci-fr17-formato-entendimiento-de-la-unidad-auditable?format=html CI Fr17 Formato entendimiento de la unidad auditable http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/formatos-17/3436-ci-fr17-formato-entendimiento-de-la-unidad-auditable?format=html mary.rodriguez@senado.gov.co (Mary Rodriguez) Formatos Wed, 05 Feb 2020 09:43:59 -0500 http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/formatos-17/3435-ci-fr16-formato-matriz-de-valoracion-y-priorizacion?format=html CI Fr16 Formato matriz de valoración y priorización http://cael-arca.senado.gov.co/index.php/documentos/categoria-transparencia/gestion-de-calidad-y-meci/proceso-de-gestion-de-control-interno/formatos-17/3435-ci-fr16-formato-matriz-de-valoracion-y-priorizacion?format=html mary.rodriguez@senado.gov.co (Mary Rodriguez) Formatos Wed, 05 Feb 2020 09:39:37 -0500